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ag电子游戏2022年部门预算公开

2022/2/15 15:03:11 次浏览 分类:本馆公告 责任者:财务科

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 ag电子游戏2022年部门预算说明

第三部分 名词解释

第四部分 ag电子游戏2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表(表9-19-16

第一部分 单位概况

一、主要职能

ag电子游戏负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会教育,全年向社会公众免费开放,推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项,其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项:

1、信息资源保障体系建设:通过购买、征集、自建等方式,建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

2、信息资源借阅服务:充分利用馆藏资源,免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

3、阅读推广服务:通过线上线下联动方式,面向读者推荐优秀书刊,举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

4、信息服务:为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务,编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究,提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务,实现文献信息的共建共享,促进文献信息的有效利用。

5、古籍保护与利用:对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复,同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度,传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

6、学术研究与交流合作:加强ag电子游戏学研究,编辑出版专业图书和学术期刊;对市县公共ag电子游戏进行业务指导;加强与学校ag电子游戏、科研机构ag电子游戏以及其他类型ag电子游戏的交流与合作,推动开展联合服务。

7、公共数字文化建设与服务:统筹协调全区各地公共ag电子游戏开展公共数字文化建设,包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等,为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置

ag电子游戏内设机构设置为:办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、借阅部、报刊部、地方民族文献中心、信息服务部、网络技术部、公共数字文化建设中心、ag电子游戏学会办公室、ag电子游戏科学研究中心、少儿部、阅读推广部。

第二部分 ag电子游戏2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支总预算7,714.06万元,同比增加826.39万元,增长12.00%。收入包括:一般公共财政预算拨款7,251.95万元、事业收入55万元、其他收入200万元,上年结转结余207.11万元;

支出包括:文化旅游体育与传媒支出6,573.49万元、社会保障和就业支出630.73万元、卫生健康支出194.47万元、住房保障支出315.36万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算7,714.06万元,同比增加826.39万元,同比增长12.00%。其中:一般公共财政预算拨款7,251.95万元,占收入总预算94.01%,同比增加867.69万元,同比增长13.59%;事业收入55万元,占收入总预算0.71%,同比增加5万元,增长10.00%;其他收入200万元,占收入总预算2.59%,同比增长19.10%;上年结转结余单位资金207.11万元,占收入总预算2.69%,同比下降27.45%

2022年收入预算总体增长的主要原因:一是编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加,离退休人员增加。二是2022年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算7,714.06万元,基本支出预算4,523.43万元,占支出总预算58.64%,同比增加438.44万元,增长10.73%;项目支出预算3,190.63万元,占支出总预算41.36%,增加387.95万元,增长13.84%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类ag电子游戏支出6,573.49万元,占支出总预算85.21%,比上年增加710.24万元,增长12.11%

208类社会保障和就业支出630.73万元,占支出总预算8.18%,比上年增加64.23万元,增长11.34%

210类卫生健康支出194.47万元,占支出总预算2.52%,比上年增加19.80万元,增长11.34%

221类住房保障支出315.36万元,占支出总预算4.09%,比上年增加32.11万元,增长11.34%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4,523.43万元,占支出总预算58.64%,比上年增加438.44万元,增长10.73%。其中:

基本支出的工资福利支出预算3,832.38万元,占基本支出预算84.72%,比上年增加392.52万元,增长11.41%。

基本支出的商品和服务支出预算357.37万元,占基本支出预算7.90%,比上年增加6.37万元,增长1.81%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算333.67万元,占基本支出预算7.38%,比上年增加39.54万元,增长13.44%。

基本支出增长原因说明:一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是商品服务支出因编制内在职人员增加,机关事业单位伙食补助费增加;三是对个人和家庭的补助支出因退休人员增加退休费。

2.项目支出预算。

项目支出预算3,190.63万元,占支出总预算41.36%,比上年增加387.95万元,增长13.84%。其中:

项目支出的工资福利支出预算40.90万元,占项目支出预算的1.28%,比上年增加0.90万元,增长2.25%

项目支出的商品和服务支出预算1,471.73万元,占项目支出预算的46.13%,比上年增加40.24万元,增长2.81%

项目支出的资本性支出预算1,678.00万元,占项目支出预算的52.59%,比上年增加346.81万元,增长26.05%

项目支出增长原因说明:2022年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

四、财政拨款收支总体情况表说明

2022年财政拨款收支总预算7,251.95万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括文化旅游体育与传媒支出6,111.38万元、社会保障和就业支出630.73万元、卫生健康支出194.47万元、住房保障支出315.36万元。

五、一般公共预算支出情况表说明

2022年一般公共预算支出预算7,251.95万元,其中:基本支出4,523.43万元,占支出总预算62.38%,比上年4,084.99万元增加438.44万元,增长10.73%;项目支出2,728.52万元,占支出总预算37.62%,比上年2,299.27万元增加429.25万元,增长18.67%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

207类文化旅游体育与传媒支出6,111.38万元,占支出总预算84.27%,比上年5,359.84万元增加751.54万元,增长14.02%

208类社会保障和就业支出630.73万元,占支出总预算8.70%,比上年566.50万元增加64.23万元,增长11.34%

210类卫生健康支出194.47万元,占支出总预算2.68%,比上年174.67万元增加19.80万元,增长11.34%

221类住房保障支出315.36万元,占支出总预算4.35%,比上年283.25万元增加32.11万元,增长11.34%

支出增长原因说明:一是编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加,离退休人员增加。二是2022年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算4,523.43万元,占支出总预算62.38%,比上年4,084.99万元增加438.44万元,增长10.73%。其中:

基本支出的工资福利支出预算3,832.38万元,占基本支出预算84.72%,比上年3,439.86万元增加392.52万元,增长11.41%。

基本支出的商品和服务支出预算357.37万元,占基本支出预算7.90%,比上年351.00万元增加6.37万元,增长1.81%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算333.67万元,占基本支出预算7.38%,比上年294.13万元增加39.54万元,增长13.44%。

基本支出增长原因说明:一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是商品服务支出因编制内在职人员增加,机关事业单位伙食补助费增加;三是对个人和家庭的补助支出因退休人员增加退休费。

项目支出预算

项目支出2,728.52万元,占支出总预算37.62%,比上年2,299.27万元增加429.25万元,增长18.67%

项目支出增长原因说明:2022年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2022年一般公共预算基本支出4,523.43万元,占支出总预算62.38%,比上年4,084.99万元增加438.44万元,增长10.73%。其中:

基本支出的工资福利支出预算3,832.38万元,占基本支出预算84.72%,比上年3,439.86万元增加392.52万元,增长11.41%。

基本支出的商品和服务支出预算357.37万元,占基本支出预算7.90%,比上年351.00万元增加6.37万元,增长1.81%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算333.67万元,占基本支出预算7.38%,比上年294.13万元增加39.54万元,增长13.44%。

基本支出增长原因说明:一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是商品服务支出因编制内在职人员增加,机关事业单位伙食补助费增加;三是对个人和家庭的补助支出因退休人员增加退休费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.82万元,与上年预算8.82万元一致。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费2022年预算2.20万元,与上年预算2.20万元一致,主要用于日常接待工作需要及对外单位进行交流工作等公务开支。

(三)公务用车运行维护费2022年预算6.62万元,与上年预算6.62万元一致,其中:公务用车运行维护费6.62万元、公务用车购置费0万元,主要用于执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行357.37万元,全部是基本支出的日常公用经费支出预算。主要用于馆内为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算2,070.66万元,与上年1,720.56万元增加350.10万元,增长20.35%;增长原因是由于项目经费增加,涉及采购的事项相应有所增长。政府集中采购预算535.66万元,占政府采购预算25.87%,比上年500.44万元增加35.22万元,增长7.04%;分散采购预算1,535.00万元,占政府采购预算74.13%,比上年1,220.12万元增加314.88万元,增长25.81%

(三)政府购买服务预算安排情况说明

无。

(四)国有资产占用情况说明

2022年新增“三项”资产预算58万元,主要用于购置网络存储系统。

ag电子游戏核定公务用车编制9辆,实有数3辆。按单位类别分为:事业单位车辆编制数3辆,编制内车辆实有数3辆,使用用途为一般业务用车。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

ag电子游戏2022年部门预算有16个项目,按要求列入绩效考核范围,涉及项目预算经费3,190.63万元,共计16个绩效考核项目,分别是:

1.ag电子游戏ag电子游戏公开招聘、内控建设及服务性收入应缴税费等专项,项目经费预算64.80万元。年度绩效目标:投入64.80万元,主要用于公开招聘、内控建设及缴纳应税收入税费等。ag电子游戏图书常年对外免费开放,为确保免费开放工作正常运转,2022年继续开展人员招聘工作和内控体系建设及服务性收入应缴税费的管理工作,扩大ag电子游戏专业人才队伍,做好人才储备,保证ag电子游戏能满足人民群众日益增长的文化需求。(项目年度绩效目标表详见附件表9-1

2.ag电子游戏ag电子游戏免费开放及运行专项经费,项目经费预算719.57万元。年度绩效目标:投入719.57万元,主要用于安排馆舍运转水电费,网络宽带租用费,电子设备维护、消防安全维保、疫情防控等。根据《ag电子游戏法》的要求,确保免费开放工作落到实处,为广大人民群众提供对美好生活向往的精神食粮。(项目年度绩效目标表详见附件表9-2

3.ag电子游戏ag电子游戏编外人员经费,项目经费预算15.40万元。年度绩效目标:投入15.40万元,主要用于安排3名编外人员工资和社保支出。通过聘请临时工解决馆内用人紧张问题,及时填补空缺岗位,保证ag电子游戏的正常运行。(项目年度绩效目标表详见附件表9-3

4.ag电子游戏ag电子游戏物业管理费,项目经费预算425.26万元。年度绩效目标:投入425.26万元,用于ag电子游戏ag电子游戏主馆阅览大楼、地方民族文献中心、人民公园内ag电子游戏三处馆舍的物业服务费用,馆舍服务面积54000平方米。通过公开招标,聘请高资质的物业公司进行专业物业管理,配备物业服务人员,严格执行疫情防控管理要求,保证ag电子游戏的正常运行。(项目年度绩效目标表详见附件表9-4

5.ag电子游戏ag电子游戏评审劳务费,项目经费预算6.30万元。年度绩效目标:投入6.30万元,主要用于发放职称评审专家劳务费。根据《ag电子游戏印发ag电子游戏壮族自治区图书资料系列高、中、初级专业技术资格评审条件(试行)的通知》(桂职办〔201931号)要求,开展2022年图书资料系列职称评审工作;培养精通ag电子游戏学科基础理论和专业知识,具有科研能力和实践经验,能解决和处理专业难题的图书资料专业技术人员和学术、技术带头人。(项目年度绩效目标表详见附件表9-5

6.ag电子游戏ag电子游戏残疾人保障金专项经费,项目经费预算25.50万元。年度绩效目标:投入25.50万元,用于交纳残疾人保障金。根据ag电子游戏ag电子游戏2021年实有在职人员计算,预计2022年需安排3名残疾人就业,已安排1人,缺岗2人,按规定及时足额交纳残疾人保障金,预计缴纳残疾人保障金25.5万元。(项目年度绩效目标表详见附件表9-6

7.ag电子游戏ag电子游戏文化创意产品与古籍保护经费,项目经费预算70万元。年度绩效目标:投入70万元,继续开展珍本善本、民国文献、少数民族文献、非物质文化遗产等传统文化资源的采集、保存、保护工作。通过设计、制作和发放本馆文创产品达到普及和传承中华优秀传统文化作用,提升ag电子游戏ag电子游戏的社会影响力。(项目年度绩效目标表详见附件表9-7

8.ag电子游戏ag电子游戏购书经费,项目经费预算1135万元。年度绩效目标:投入1135万元,主要用于购买成人中文图书、西文图书、东盟小语种图书和音像和电子出版物;新增少儿图书、报刊;购置各种中外文报刊和商业数据库。建立起合理的文献资源保障体系,形成以地方文献、少数民族文献和东盟文献为馆藏特色,适应ag电子游戏经济和社会发展,纸质文献与数字资源有机结合的馆藏体系。(项目年度绩效目标表详见附件表9-8

9.ag电子游戏ag电子游戏出国经费,项目经费预算20万元。年度绩效目标:投入20万元,2022年在条件允许的情况下,拟出访学习交流优秀文化,促进ag电子游戏事业的发展,提高公共文化服务能力。(项目年度绩效目标表详见附件表9-9

10.ag电子游戏ag电子游戏业务培训经费,项目经费预算11.80万元。年度绩效目标:投入11.80万元,主要用于举办第十五次自治区、市级公共ag电子游戏馆长培训班和ag电子游戏古籍保护业务培训班,为全区市级以上公共ag电子游戏间信息共享及经验交流提供平台,提升业务水平,提高古籍收藏单位的保管保护水平,更好推动全区公共ag电子游戏行业的发展。(项目年度绩效目标表详见附件表9-10

11.ag电子游戏ag电子游戏基层公共文化活动经费,项目经费预算153.36万元。年度绩效目标:投入153.36万元,用于开展全民阅读活动。依托新媒体平台开拓线上服务,借助互联网手段实现线下品牌活动线上服务拓展的品质提升,实现线下活动线上化,现场活动录播直播化,线下线上活动结合化,开展ag电子游戏更丰富的读者活动,全力指导和推进全民阅读。(项目年度绩效目标表详见附件表9-11

12.ag电子游戏ag电子游戏公共文化服务体系建设工作经费,项目经费预算100万元。年度绩效目标:投入100万元,主要用于购置媒资存储设备和无线接入设备,ag电子游戏自动化集成管理系统升级维保费用。公共ag电子游戏是公民享受基本文化权益的重要平台,国家鼓励和支持发挥科技在公共ag电子游戏建设、管理和服务中的作用,推动运用现代信息技术和传播技术,提高公共ag电子游戏的服务效能。为做好ag电子游戏资源项目建设的保存,缓解存储不足,需要采购存储设备2套。(项目年度绩效目标表详见附件表9-12

13.ag电子游戏ag电子游戏全区公共ag电子游戏免费开放推进会,项目经费预算8.64万元。年度绩效目标:投入8.64万元,面向全区县级以上公共ag电子游戏召开为期2天的全区公共ag电子游戏免费开放推进会,通过“以会代训”形式围绕“做好公共ag电子游戏免费开放工作”主题展开培训,提高我区县级以上公共ag电子游戏从业人员业务能力,提高全区县级以上公共ag电子游戏开放水平,提高服务效能。(项目年度绩效目标表详见附件表9-13

14.ag电子游戏ag电子游戏脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费,项目经费预算5万元。年度绩效目标:投入5万元,根据《自治区党委组织部  自治区财政厅ag电子游戏调整ag电子游戏脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助标准的通知》(桂组通字〔201839号)文件精神,用于安排派驻马圣村工作队员工作经费开支,以确保完成工作目标。(项目年度绩效目标表详见附件表9-14

15.ag电子游戏ag电子游戏中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,项目经费预算400万元。年度绩效目标:投入400万元,主要用于智慧ag电子游戏资源服务基础支撑平台建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引建设。根据ag电子游戏ag电子游戏实际建设能力,制订项目建设方案,主要承担全国智慧ag电子游戏管理系统建设和全国知识服务平台建设工作,负责对ag电子游戏ag电子游戏所建设的知识内容建设进行审核和验收,保障各类知识化资源建设的完整性、规范性和正确性,并在符合标准的情况下与全国ag电子游戏建设的知识资源汇聚整合成海量知识服务内容。计划建设智慧ag电子游戏资源服务基础支撑平台1套,知识资源细颗粒度建设和标签标引10万条。(项目年度绩效目标表详见附件表9-15

16.ag电子游戏ag电子游戏中央文化人才专项经费补助,项目经费预算30万元。年度绩效目标:投入30万元,主要用于举办ag电子游戏公共ag电子游戏业务技能大赛暨业务技能提升培训班和ag电子游戏公共ag电子游戏参考咨询联盟业务培训班,为全区公共ag电子游戏提供经验交流提供平台,提升业务能力和服务水平,提高参考咨询服务效益,更好推动全区公共ag电子游戏行业的发展。(项目年度绩效目标表详见附件表9-16

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ag电子游戏2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

八、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

九、项目年度绩效目标表(详见附件表9-19-16

      附件:ag电子游戏2022年部门预算公开表


 

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